Asociar Cuenta Contable a rut de Proveedor

el sistema permite que usted pueda signar una cuenta contable a un rut tributario de un Proveedor, esto implica que cuando se realice la importación el sistema validará el rut asociado y chequeará la cuenta contable, si todo está bien el sistema asignará la cuenta que indique al neto y exento asociado.  Adicionalmente puede asignar el I.V.A., I.V.A. no recuperable y otros impuestos a la misma cuenta. Finalmente tambien puede determinar que cuenta asignará al total del documento, que generalmente inicia con la cuenta 2101002 - Proveedores.  Si ajusta los parámetros necesarios puede asignar la cuenta a proveedores extranjeros o Proveedores relacionados permitiendo un poco mas de ajuste a los procesos de contabilización base.

Este formulario lo encuentra en 

Para comenzar la asignación solo debe hacer clic en la celda asociada a la cuenta contable por defecto o la que ya tenga.

Para cambiar la cuenta asociada al neto solo debe hacer clic en la cuenta que se entrega por defecto y un selector entregará las cuentas disponibles del plan de cuentas.

Para indicar si desea que el IVA se asocie a la misma cuenta, debe presionar el campo asociado para la columna "Incluir IVA"

Lo mismo ocurre para Incluir IVA No Recuperable o cualquier otro impuesto especifico adicional.

Para el centro de costo inicial tambien opera de la misma manera, clic en la celda y seleccionar el solicitado.

Para la cuenta proveedores la misma operación, pero en este caso solo podrá seleccionar una de las 3 opciones que existen en el área de parámetros para asientos empresa.

Siempre al menos existirá la cuenta 2101001 -  PROVEEDORES para pero si incorpora nuevas cuentas a esta área, estas serán desplegadas en este ítem.

NOTA: Este ajuste comienza a regir desde el momento del cambio en adelante, los documentos ingresados deben ser re-catalogados en el esquema, para esto ultimo debe presionar esta opción

este le presentará una ventana con 2 opciones

Aplicar para el mes en curso o aplicar para todo el año, cualquiera de estos ajustes puede ser redefinido cuantas veces desee, ya que el ajuste se hace buscando los documentos de compra por rut del proveedor.

Finalmente destacar que este ajuste de cuenta contable puede ser desarrollado con todos los rut que existen con esta opción

si no selecciona uno o varios proveedores el sistema procesará todos los documentos por defecto.

1. Adicionalmente podrá reasignar todos los documentos importados usando la combinación rut -> cuenta contable seleccionada
2. Reiniciar completamente el registro
3. Asignar una misma cuenta a un grupo de registros seleccionados